saldi fornitori sono inclusi nella lista di account rapporti pagabili in SAP . Il rapporto elenca saldi dovuti a fornitore ( s ) all'inizio del periodo d'imposta , gli importi dovuti nel periodo di riferimento e tutti i debiti e crediti effettuate sul conto nel periodo di riferimento . Rimanenze finali indicano in corso passate importi dovuti . Annunci sono separato per le operazioni considerate non standard da parte dell'utente . Saldi in corso sono incluse alla fine di ogni pagina . Inizio della lista e fine dei titoli Lista assistere con la lettura della lista .
Azzerato Venditore Articoli
Vedi cancellato i pagamenti dei fornitori su il Venditore Segnala un articolo cancellato. Personalizzare l'elenco di categorizzare articoli in ordine cronologico . Le liste comprendono il nome completo dell'account, addebiti e gli accrediti effettuati sul conto , sconti applicabili e modalità di pagamento . Una data di compensazione e numero di transazione sono rilasciati a scopo di verifica futuri . Gli utenti possono anche vedere se c'è stato un blocco di pagamento che figura su qualunque conto . Note personali per ogni account possono anche essere inseriti in graduatoria .
Master Data
incorporare una varietà di fornitori di dati in un report utilizzando la SAP Master Data programma . Le imprese beneficiano di capacità del programma di rilevare le operazioni identiche o simili in vendor di fatturazione e di fatturazione . Master Data sincronizza tutte le informazioni SAP precedentemente inserito . Alcuni utenti hanno scoperto la caratteristica difficile da usare e ha dichiarato la mancanza di supporto al cliente . Altri trovano i vantaggi del software superano gli inconvenienti. Segnalazione attività discutibili e di evitare i pagamenti dei fornitori duplicati aiuta le aziende a risparmiare denaro .
Operazioni con pagamento
Visualizza i dettagli sui fondi liberati dal business in un report delle transazioni di pagamento . Utilizzare le variabili tra cui assegno o attività contanti. Informazioni su assegni emessi da dipendenti è incluso nel rapporto. Utilizzare le variabili preimpostate tra cui numeri di assegno , o una mancanza della stessa , per cercare di attività sospette . Mostra solo gli account sono cash- based. Vincite in denaro sono assegnati un numero di fattura . Note interne indicare lo scopo del payout . Valutare le informazioni sui diversi tipi di pagamento che utilizzano l' elenco di account rapporti a pagamento in SAP .
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