Come immettere Bills a rimborsare i dipendenti in QuickBooks

QuickBooks è un software di contabilità aziendale sviluppato e commercializzato da Intuit . Con QuickBooks , è possibile rimborsare i vostri dipendenti per il pagamento di bollette del fornitore di tasca propria . QuickBooks permette di registrare questi fondi in modo che i dipendenti sono pagati la giusta quantità. Si noti che è necessario creare un conto spese "lavaggio " prima di poter rimborsare il dipendente e inserire le banconote nel sistema . Alcuni passi in questo compito richiedono diritti amministrativi per il tuo account QuickBooks .
Istruzioni Creare un " lavaggio " Expense Account
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Accedi al tuo account QuickBooks .
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Fare clic su " elenchi " e selezionare " Piano dei conti . "
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Fare clic sul pulsante " account ". Fare clic su "Nuovo ".
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Seleziona il tuo " Caro " tipo di account dal menu a discesa. Fare clic su " Continua" per procedere .
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Digitare un nome per l'account di lavaggio sotto "Nome Account ". Fare clic su " Salva e chiudi ".
Rimborsare il Dipendente
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Fare clic sul menu "Banking" discesa. Scegliere l'opzione che dice " scrivere controlli ".
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Digitare il nome del dipendente che ha bisogno di essere rimborsati nel "pagare per l'ordine di" campo .
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Fare clic su " OK " quando richiesto per creare una busta paga di questo dipendente .
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Fare clic sul campo "Account" nella scheda " spese" . Scegliere l'account di lavaggio che si è creato nella sezione precedente dal menu a discesa.
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Inserisci l' importo che si desidera rimborsare al dipendente specifico . Inserisci i dettagli ( motivo di rimborso ) nel campo " Memo " . Fare clic su " Salva e chiudi ".
Inserisci i Bills in QuickBooks
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Clicca il "Centro fornitore . " Selezionare " nuova transazione. "
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Scegliere " Inserisci Bill per oggetti ricevuti . " Scegliere l' appropriata "Venditore " dal menu a discesa.
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Un clic per evidenziare " Ordine di Acquisto ". Fare clic su " OK ". Fare clic sulla scheda " spese" .
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Fare clic sul campo "Account" . Scegliere l'account di lavaggio creato in precedenza dal menu a discesa. Digitare l'importo della fattura come importo negativo . Ad esempio, " -1000 "
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Digitare una descrizione del rimborso nel campo " Memo " . Fare clic sul pulsante " Ricalcola " per portare l'importo della fattura a zero. Fare clic su " Salva e chiudi ".