È possibile accedere a quattro tipi di informazioni utilizzando l'elenco di report di contabilità fornitori in SAP. La società è sinonimo di sistemi, applicazioni e prodotti nell'elaborazione dei dati. Il software SAP aiuta a organizzare le informazioni finanziarie. Contabilità fornitori si riferisce ai pagamenti dovuti da un'azienda a un'altra per beni o servizi. L'uso dei programmi SAP aiuta le aziende a effettuare pagamenti rapidi per evitare insolvenze.
Saldi fornitori
I saldi fornitori sono inclusi nell'elenco dei rapporti di contabilità fornitori in SAP. Il rapporto elenca i saldi dovuti al /i fornitore /i all'inizio del periodo fiscale, gli importi dovuti durante il periodo di riferimento e tutti gli addebiti e crediti effettuati sul conto durante il periodo di riferimento. I saldi finali indicano gli importi scaduti correnti. Gli elenchi sono separati per le transazioni considerate non standard dall'utente. I saldi correnti sono inclusi alla fine di ogni pagina. I titoli Inizio elenco e Fine elenco aiutano a leggere l'elenco.
Articoli fornitore liquidati
Vedi i pagamenti fornitore liquidati nel rapporto Articoli fornitore liquidati. Personalizza l'elenco per classificare gli articoli in ordine cronologico. Gli elenchi includono il nome completo dell'account, gli addebiti e i crediti fatti sull'account, gli sconti applicabili e il metodo di pagamento. Una data di compensazione e un numero di transazione vengono emessi per future verifiche. Gli utenti possono anche vedere se è stato inserito un blocco di pagamento su qualsiasi account. Nell'elenco è inoltre possibile includere note personali per ciascun account.
Dati anagrafici
Incorporare una varietà di dati del fornitore in un report utilizzando [SAP] (https://itstillworks.com/12270038/what Le aziende beneficiano della capacità del programma di rilevare transazioni identiche o simili nella fatturazione e fatturazione del fornitore. I dati anagrafici sincronizzano tutte le informazioni SAP precedentemente immesse. Alcuni utenti hanno trovato la funzionalità difficile da usare e hanno dichiarato la mancanza di assistenza clienti. Altri ritengono che i vantaggi del software siano superiori agli inconvenienti. Contrassegnare attività discutibili ed evitare doppi pagamenti del fornitore aiuta le aziende a risparmiare denaro.
Transazioni di pagamento
Visualizza i dettagli sui fondi rilasciati dall'attività in un rapporto sulle Transazioni di pagamento. Utilizzare variabili tra cui assegno o attività in contanti. Le informazioni sugli assegni emessi dai dipendenti sono incluse nel rapporto. Utilizzare le variabili preimpostate, inclusi i numeri di controllo o una loro mancanza, per cercare attività sospette. Scopri quali account sono basati su contanti. Ai pagamenti in contanti viene assegnato un numero di fattura. Le note interne indicano lo scopo del pagamento. Valutare le informazioni su più tipi di pagamento utilizzando l'elenco dei report di contabilità fornitori in SAP.
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